安徽省審計廳、安徽省總工會于2023年8月下發(fā)《關(guān)于開展全省“強(qiáng)內(nèi)審，促發(fā)展”主題勞動競賽的通知》（皖審發(fā)〔2023〕33號）。集團(tuán)公司黨委高度重視，黨委書記、董事長羅太忠做出“積極參賽，爭創(chuàng)佳績”的重要批示。集團(tuán)公司法規(guī)審計部在分管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，積極參與，精心準(zhǔn)備，2024年1月獲評為內(nèi)部審計先進(jìn)機(jī)構(gòu)（共8家省屬國有企業(yè)入選）。
集團(tuán)公司黨委歷來高度重視內(nèi)部審計工作，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話指示批示精神，緊緊圍繞黨中央、國務(wù)院重大決策部署及上級單位要求，不斷提升內(nèi)審工作質(zhì)效，助力集團(tuán)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。
突出黨對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，健全審計工作機(jī)制。設(shè)立黨委審計委員會、董事會審計與風(fēng)險管理委員會，加強(qiáng)內(nèi)部審計工作的頂層設(shè)計，不斷健全和完善黨委、董事會領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)體制。建立審計人才庫，統(tǒng)籌內(nèi)外部人才資源，為審計監(jiān)督全覆蓋提供人才保障。強(qiáng)化集團(tuán)總部對審計工作的統(tǒng)一管控，統(tǒng)一制定審計計劃，加快形成“上審下”的內(nèi)部審計管理體制。建立整改約談管理辦法和審計發(fā)現(xiàn)問題線索移交管理辦法，完善“1+N”的內(nèi)審制度體系，規(guī)范審計管理。建設(shè)內(nèi)部監(jiān)督協(xié)同機(jī)制，將審計監(jiān)督納入集團(tuán)大監(jiān)督體系，協(xié)同發(fā)力。
提升審計工作質(zhì)量，促進(jìn)合規(guī)高效經(jīng)營。集團(tuán)公司堅持“應(yīng)審盡審，凡審必嚴(yán)”，加強(qiáng)過程管控，注重統(tǒng)籌聯(lián)動，緊盯重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，扎實開展現(xiàn)場審計。落實“三個區(qū)分開來”，客觀、審慎界定責(zé)任，促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運行，激勵干部擔(dān)當(dāng)作為。開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的同時一體推進(jìn)內(nèi)控體系監(jiān)督評價審計，節(jié)約審計資源，降低審計成本。2023年對3家公司主要負(fù)責(zé)人開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，同時對3家公司實施內(nèi)控體系有效性監(jiān)督評價工作，共發(fā)現(xiàn)問題74個，提出針對性審計整改建議76條。
推動審計問題整改，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理。對審計發(fā)現(xiàn)問題逐戶進(jìn)行梳理匯總，分企業(yè)建立整改工作臺賬，實施動態(tài)管理，按照“三不放過”原則，做到問題整改完成一件、核銷一件。落實督促檢查責(zé)任，加強(qiáng)跟蹤督導(dǎo)，按季度通報整改落實情況，以公開促整改，強(qiáng)化審計結(jié)果運用并加強(qiáng)驗收管理。截至2023年底，內(nèi)部審計已下達(dá)審計整改通知書的806個問題，審計整改完成率達(dá)到92.43%。通過督促落實整改，各責(zé)任單位2023年建立或修訂制度共131項，回籠逾期資金1.61億元，銷售去化閑置房產(chǎn)16.02萬平方米。
加強(qiáng)履職能力建設(shè)，探索研究型內(nèi)部審計。集團(tuán)公司積極適應(yīng)新時代內(nèi)部審計要求，認(rèn)真開展研究型審計。舉行審計專題培訓(xùn)，提升內(nèi)審人員履職能力。支持和保障內(nèi)部審計人員參加省審計廳“以審代訓(xùn)”，2023年推薦5名內(nèi)審人員參與省審計廳審計項目，展現(xiàn)了生態(tài)環(huán)境人謙虛好學(xué)、專業(yè)務(wù)實的作風(fēng)，獲得省審計廳的高度認(rèn)可，給予書面表揚。緊緊圍繞“能查、能說、能寫”三個能力，切實練好“內(nèi)功”，提升審計隊伍綜合水平。法規(guī)審計部部長武胤出版專著一本，編著的兩篇研究報告被評為民建合肥市委會年度調(diào)研成果二等獎。法規(guī)審計部主管伊小婷被省審計廳宣傳報道，撰寫的《以風(fēng)險為導(dǎo)向的研究型審計實踐探索》論文，在全省審計青年論壇評比中獲得優(yōu)秀獎。